質量管理體系內審步驟分享
時間：2023-11-28
目前，很多制造企業對ISO9001質量管理體系都有了比較深入的了解，在質量管理方面也逐漸規范化。在此過程中，內部審核至關重要，它是檢驗質量體系運行效果的有效方法，是推動質量體系持續改進的動力。
此時，內部審核員的職能就變得非常重要，想要提高審核質量，該如何進行內部審核呢？
ISO9001質量體系認證以三年為一個周期，每年都有外部審核；內部審核每年至少一次。質管理體系內審流程主要步驟：年度內審計劃編制→成立內審組→編制內審檢查表→組織首次會議→現場審核→編制不符合項報告→整改糾正→復審驗證→末次會議。
STEP1、年度內審計劃編制
內審應覆蓋質量管理體系所有過程、部門和場所，每年至少一次。按照內審程序規定，制定年度審核計劃，確定內審的實施月份。
STEP2、成立內審組
根據內審活動目的、范圍、部門、過程及日程安排，最高管理者授權成立內審小組。
內審員應根據審核要求編制檢查表；
按審核計劃完成審核任務；
將審核發現形成書面資料，編制不合格項報告；
協助受審核方制定糾正措施，并實施跟蹤審核。
STEP3、編制內審檢查表
依據質量管理體系條款，由體系主管部門編制。
審核內容應覆蓋每個被審核部門，突出被審核部門的主要職能，審核方法和方式要恰當、數量要合理。
STEP4、組織首次會議
正式開始審核前，內審組組長應組織召開首次會議，宣讀審核計劃，交代有關審核事項，然后宣布開始審核。
STEP5、現場審核
內審員分散對各個部門進行審核，采取詢問、檢查記錄的方法。
現場審核應遵循以下原則：以客觀事實為依據，無個人推理成分；標準與實際核對，只判定核對項目；程序、執行、記錄3個方面遞進審核；獨立公正。
STEP6、編制不符合項報告、整改糾正、復審驗證
對現場審核過程中的客觀證據進行整理、分析、篩選，將審核證據與質量體系文件等依據相比較，做出客觀評價和判斷，形成和確定不符合項，判定不符合程度，提出糾正措施，經管理者審批后實施，跟蹤完成情況。
STEP7、組織末次會議
審核全部完成后召開會議，審核組長宣布本次審核的情況，形成內部審核報告，以及不符合報告，形成審核結論。
內審結束后，將資料收集成冊，作為管理評審的輸入依據。
STEP8、形成內部審核報告
審核報告內容一般包括：
審核的目的、范圍、方法、依據；
審核組成員、受審部門；
審核實施情況；
審核發現問題的描述和不符合項統計分析；
不符合項的分析機改進意見；
審核結論。
