一、監(jiān)視、測量、分析和評價
（一）總則
建立并保持《監(jiān)測和測量實施控制程序》，對與重要環(huán)境因素有關的活動的關鍵特性參數(shù)進行監(jiān)測和測量，通過監(jiān)測和測量結果對有關法律、法規(guī)的符合性程度及目標指標的實現(xiàn)程度進行評價，對運行控制的實施進行監(jiān)督。
1、職責
a、工安課負責環(huán)保法律、法規(guī)標準執(zhí)行情況、目標指標完成情況和運行控制程序實施情況的監(jiān)控和測量及例行環(huán)境監(jiān)測工作。
b、品管部負責監(jiān)測、測量儀器、設備的校準、試驗，并負責委托權威機構校準本公司尚無能力校準的儀器、設備。
c、各部門負責本部門環(huán)境運行的監(jiān)測和測量。
2、控制要求
a、工安課根據(jù)環(huán)保法律、法規(guī)，環(huán)境標準，結合公司的實際情況確定環(huán)境監(jiān)測項目；
b、工安課制定監(jiān)測計劃，根據(jù)各重要環(huán)境因素確定監(jiān)測點、監(jiān)測項目、監(jiān)測方法和監(jiān)測頻次；
c、工安課定期評價監(jiān)測測量結果，以驗證其與環(huán)保法律法規(guī)、環(huán)境標準的符合性；
d、監(jiān)測和測量結果超過預定參數(shù)和要求時，應重新測量一次，若仍超過預定參數(shù)，應書面通知相關部門，以便及時采取必要的措施；
e、工安課保存監(jiān)測與測量記錄；
3、支持性文件
《環(huán)境監(jiān)視和測量控制程序》
（二）合規(guī)性評價
1、總則
建立并保持《法律法規(guī)和其它要求控制程序》，對與重要環(huán)境因素有關的活動的關鍵特性參數(shù)對適用的法律、法規(guī)的符合性程度，對運行控制的實施進行監(jiān)督。
2、職責
工安課負責組織對法律法規(guī)及其他要求進行評價。負責對公司體系覆蓋范圍內的所有環(huán)境因素和可能對其施加影響的環(huán)境因素所涉及到的法律法規(guī)及其他要求的日常檢查和綜合評價。
3、控制要求
a、工安課根據(jù)各重要環(huán)境因素確定合規(guī)性評價的時機，頻次和范圍；
b、工安課負責對合規(guī)性評價人員的資格認定，確保評價符合標準要求；
c、工安課對未遵循法規(guī)及其他要求的情況，公司應在改善對策實施后進行再次評價，以確保公司在環(huán)境管理體系運行中對遵守法律法規(guī)及其他適用要求的承諾得以實現(xiàn)并保持；
d、工安課保存合規(guī)性評價記錄；
4、支持性文件
《法律法規(guī)和其它要求控制程序》
二、內部審核
1、總則
制定并保持《內部審核控制程序》，以評價體系是否符合預定安排和ISO14001：2015標準的要求，是否得到正確的實施和保持。
2、職責
a、管理者代表負責組織領導環(huán)境管理體系的審核工作，并指定審核組長。
b、內審組負責審核的具體籌劃及實施。
3、控制要求
a、管理者代表負責年度環(huán)境體系審核策劃，成立審核組并確定審核組長；
b、審核的頻次原則上每年一次，特殊情況可追加審核。每次審核應覆蓋所有的部門和ISO14001：2015環(huán)境管理體系要素；
c、內部審核員應經(jīng)過培訓，具備相應的能力；
d、審核前審核組長應組織編制審核計劃表及審核檢查表；
e、現(xiàn)場審核必須做到客觀公正，根據(jù)現(xiàn)場審核發(fā)現(xiàn)確定不符合項，提出糾正措施要求，編寫審核報告；
f、對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合，開具不合格報告，要求責任部門采取糾正和糾正措施；
g、受審核部門針對確定的不符合項，制定詳細的糾正措施進行整改，并記錄實施情況；
h、審核組長組織對糾正措施的完成情況及其有效性及時進行驗證，并詳細記錄查糾正措施實施情況；
i、審核結果要向總經(jīng)理匯報，其資料作為管理評審和下一次體系審核的資料之一；
j、內部審核報告分發(fā)給總經(jīng)理、管理者代表及各相關部門各一份；
k、審核記錄由體系課負責保存；
4、支持性文件
《內部審核控制程序》
三、管理評審
1、總則
建立并保持《管理評審控制程序》，定期對本公司的環(huán)境管理體系進行評審，確保體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。
2、職責
a、總經(jīng)理主持管理評審并批準管理評審報告。
b、管理者代表負責準備評審會議相關事宜。
c、體系課負責評審信息資料的收集整理。
d、各相關部門負責與本部門有關的評審文件資料的提供。
3、控制要求
a、總經(jīng)理確定管理評審頻次，每間隔12個月進行一次。特殊情況由總經(jīng)理決定追加評審。
管理評審的輸入應包括與以下方面有關的當前的業(yè)績和改進的機會：
內部審核和合規(guī)性評價的結果；
來自外部相關方的交流信息，包括抱怨；
公司的環(huán)境績效；
目標和指標的實現(xiàn)程度；
糾正措施和預防措施的狀況；
以往管理評審的后續(xù)措施；
客觀環(huán)境的變化，包括與公司環(huán)境因素有關的法律法規(guī)和其他要求的發(fā)展變化；
改進建議；
b、管理評審形成評審報告，并提出改進措施，由管理者代表組織相關部門執(zhí)行。
c、管理評審報告應經(jīng)總經(jīng)理批準后分發(fā)給參加管理評審會議的各個部門。
d、管理評審記錄由管理者代表負責保存。
4、支持性文件
《管理評審控制程序》
